第二部分 2024年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市紀律檢查委員會是黨的紀律檢查機關、北京市監察委員會是監察機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱，履行黨的紀律檢查、國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在市紀委，列入市委工作機關序列。

　　中共北京市紀律檢查委員會（含市委巡視機構）設部門及機構38個，所屬北京市紀檢監察技術中心等3個事業單位。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計91529.22萬元，比上年增加9733.06萬元，增長11.9%。

　　（一）收入決算說明

　　2024年度本年收入合計79116.05萬元，比上年增加18513.73萬元，增長30.55%。

　　1.財政撥款收入78864.54萬元，占收入合計的99.68%。其中：一般公共預算財政撥款收入78864.54萬元，占收入合計的99.68%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入251.51萬元，占收入合計的0.32%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2024年度本年支出合計73091.76萬元，比上年增加7823.53萬元，增長11.99%，其中：基本支出28293.99萬元，占支出合計的38.71%；項目支出44797.78萬元，占支出合計的61.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計91180.25萬元，比上年增加10276.89萬元，增長12.7%。主要原因：因年度工作任務增加，預算收入相應增加。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預算財政撥款支出72826.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出68508.70萬元，占本年財政撥款支出94.07%；教育支出79.96萬元，占本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出3072.26萬元，占本年財政撥款支出4.22%；衛生健康支出1021.63萬元，占本年財政撥款支出1.4%；其他支出143.75萬元，占本年財政撥款支出0.20%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出” 2024年度年初預算56872.22萬元，2024年度決算68508.70萬元，完成年初預算的120.46%。

　　其中：

　　“紀檢監察事務”2024年度年初預算56872.22萬元，2024年度決算58053.66萬元，完成年初預算的102.08%。

　　主要原因：因工作任務增加，全年預算數較年初預算有所增加。

　　“其他一般公共事務支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算10455.04萬元。主要原因：上年結轉項目按照進度支出。

　　2、“教育支出”2024年度年初預算120.00萬元，2024年度決算79.96萬元，完成年初預算的66.63%。其中：

　　“進修及培訓”2024年度年初預算120.00萬元，2024年度決算79.96萬元，完成年初預算的66.63%。主要原因：部門本著厲行節約的原則，并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減培訓費支出。

　　3、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算3211.75萬元，2024年度決算3072.26萬元，完成年初預算的95.66%。其中：

　　“行政事業單位養老支出”2024年度年初預算3111.75萬元，2024年度決算3004.53萬元，完成年初預算的96.55%。主要原因：按照人員實際發生支出。

　　“撫恤”2024年度年初預算100.00萬元，2024年度決算67.73萬元，完成年初預算的67.73%。主要原因：按照實際死亡人數支出。

　　4、“衛生健康支出”2024年度年初預算770.12萬元，2024年度決算1021.63萬元，完成年初預算的132.66%。其中：

　　“行政事業單位醫療”2024年度年初預算770.12萬元，2024年度決算1021.63萬元，完成年初預算的132.66%。主要原因：年中調整功能科目。

　　5、“其他支出”2024年度年初預算145.62萬元，2024年度決算143.75萬元，完成年初預算的98.72%。其中：

　　“其他支出”2024年度年初預算145.62萬元，2024年度決算143.75萬元，完成年初預算的98.72%。主要原因：按照項目經費實際發生支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無相關內容。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本部門無相關內容。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出28293.67萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　2024年度“三公”經費財政撥款決算數156.08萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算351.50萬元減少195.42萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數36.00萬元減少36.00萬元。主要原因：部門本著厲行節約的原則，并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減因公出國（境）支出。

　　2.公務接待費。2024年度決算數0.50萬元，比2024年度年初預算數18.00萬元減少17.51萬元。主要原因：部門本著厲行節約的原則，并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用于安排涉外接待任務。公務接待2批次，公務接待17人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數155.59萬元，比2024年度年初預算數297.5萬元減少141.91萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：部門年度無公務用車購置計劃，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數155.59萬元，主要原因：部門本著厲行節約的原則，并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減公務用車運行維護費。2024年度公務用車保有量123輛。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2024年度機關運行經費支出合計1438.85萬元，比上年減少159.46萬元， 減少原因：部門本著厲行節約的原則，并按照黨政機關習慣過緊日子要求壓減運行經費支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2024年度政府采購支出總額31696.53萬元，其中：政府采購貨物支出8826.38萬元，政府采購工程支出2996.15萬元，政府采購服務支出19874.00萬元。授予中小企業合同金額11957.58萬元，占政府采購支出總額的37.73%，其中：授予小微企業合同金額4041.85萬元，占政府采購支出總額的12.75%。

　　四、國有資產占用情況

　　截至12月31日，中共北京市紀律檢查委員會共有車輛123臺；單位價值100.00萬元（含）以上的設備3臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2024年度政府購買服務決算3717.41萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

　　一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他支出（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　教育支出（類）進修及培訓支出（款）培訓（項）：反映行政單位安排的用于培訓的支出。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）： 反映事業單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）： 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）